协会内部控制管理领导小组自成立以来,从预算业务管理、收支业务管理、资产管理、合同管理等管理业务领域实施内部控制,从权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制,通过设置职能部门和工作岗位,明确各部门、各岗位的职责权限,逐步形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。
一是明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。二是建立了与协会经营管理业务相适应的信息化控制流程,提高业务处理效率,减少和消除人为操纵因素。三是对于金额重大、重要性高、技术性强、影响范围广的经济业务与事项,提交党政联席会审议,实行集体决策审批。
下一步,协会将进一步完善各项内部控制管理制度,加强组织领导,健全协会内部控制管理工作机制,通过内部控制分析、结果反馈等,及时发现内部控制建设工作中存在的问题,有效提升协会内部治理水平,有效保证各项工作有序开展。
图 办公自动化系统